萨迦县2018年地方财政收支预算公开
2018年05月29日 18:14:44      来源:萨迦县网信办    
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萨迦县2018年地方财政收支预算安排情况说明


根据《中华人民共和国预算法》和区、市两级财政工作会议精神,参照日喀则市2018年上级对下转移支付提前告知情况(见预算附表1),结合我县实际,编制完成了2018年财政收支预算,现将编制情况说明如下:

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神和中央第六次西藏工作座谈会精神、自治区党委九届四次全会精神和市委相关会议精神。按照县委、县政府的总体部署,牢固树立以人民为中心的思想,坚持以落实制度、深化改革为支撑,以规定动作、高质量服务为基础,以强化监督、维护社会稳定为保证,不断提高政治站位,不断强化政治担当,不断压实政治责任,坚决服从服务于县委“12345”总体工作思路,确保实现稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的各项任务目标,为打赢脱贫攻坚战、建设美丽萨迦作出积极贡献。

二、基本原则

2018年预算收支安排按照“量入为出、量力而行、尽力而为、精打细算、收支平衡”的要求,体现以下原则:

一是以人民为中心,保障改善民生。在坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下,优先安排确定的民生政策支出,加大“三农”、脱贫攻坚和教育事业投入力度,注重改善民生和保持社会稳定发展,保障强基惠民、维护稳定等重点工作资金需求。

二是积极稳妥,收支平衡。财政收入预算安排适度,合理把握财政收入规模,与上年保持适当的增长速度;财政支出预算安排,既体现实际需要,又考虑可供财力,努力增收节支,确保财政收支平衡,不打赤字预算。

三是全面完整,科学准确。预算编制过程中将上级补助和地方财政自身收入足额列入财政预算,做到应列尽列;足额安排各项财政支出,确保财政收支预算全面、真实、完整;规范和细化部门预算编制工作,提高预算编制的科学性、准确性。

四是勤俭节约,讲求绩效。坚持依法理财,强化预算对政府支出的约束,优化支出结构,压缩一般性支出。遵循中央“八项规定”、区党委“约法十章”要求,严格控制“三公”经费支出。加强绩效评价管理工作,强化预算单位支出主体责任。

三、2018年公共财政预算收支安排

(一)总财力及一般公共预算收入情况

按照上级转移支付提前下达指标的要求和税收预测情况,2018年我县财政预算总财力为59599万元,比上年度减少2478万元,下降4%。其中:

1、一般公共预算收入2580万元,比上年度增加516万元,增长25%,其中:

税收收入2460万元,同比516万元,增长26%。

(1)增值税1500万元,同比增加134万元,增长10%;

(2)企业所得税365万元,与上年持平;

(3)个人所得税80万元,同比增加51万元,增长176%;

(4)资源税120万元,同比增加90万元,增长300%;

(5)城市维护建设税105万元,同比增加4万元,增长4%;

(6)耕地占用税160万元,同比增加124万元,增长344%;

(7)印花税65万元,同比增加48万元,增长282%;

(8)其他收入65万元,同比增加65万元,增长100%。

非税收入120万元,与上年持平。

(1)罚没收入10万元,与上年持平;

(2)国有资产有偿使用收入100万元,与上年持平;

(3)其他收入10万元,与上年持平;

2、转移性收入53919万元,同比减少2082万元,下降4%。其中:

(1)返还性收入627万元(其中:增值税返还600万元,所得税基数返还27万元);

(2)一般性转移支付收入41711万元(其中:体制补助收入634万元;均衡性转移支付收入18433万元;县级基本财力保障机制奖补资金647万元;基层公检法司转移支付381万元;义务教育等转移支付12544万元;城乡居民医疗保险转移支付2066万元;重点生态功能区转移支付450万元;调整工资转移支付补助收入5143万元;农村税费改革转移支付补助收入811万元;其他一般性转移支付602万元);

(3)专项转移支付收入11582万元;

3、调入稳定调节基金:2017年县本级超收收入3000万元;

4、政府性基金收入100万元。

(二)一般公共预算支出情况

根据《预算法》关于地方财政收支预算不打赤字预算和市财政局的统一编制口径,结合我县年初可供财力,2018年财政预算总支出为59599万元,同比减少2478万元,下降4%。

1、按支出经济分类:

(1)工资福利支出16834万元;占年初预算28%;

(2)商品服务支出2914万元;占年初预算5%;

(3)对个人和家庭服务支出2649万元,占年初预算4%;

(4)上级转移支付项目支出27832万元,占年初预算47%;

(5)县本级法定和政策性配套支出9269万元,占年初预算15%;

(6)政府性基金支出100万元,占年初预算0.17%。

2、按支出功能分类:

(1)一般公共服务支出11609万元,同比增加571万元,增长5%;

(2)公共安全支出4838万元,同比减少206万元,下降4%;

(3)教育支出179万元,同比增加18万元,增长11%;

(4)科学技术支出67万元,同比增加18万元,增长37%;

(5)文化体育与传媒支出429万元,同比增加148万元,增长53%;

(6)社会保障和就业支出374万元,同比减少294万元,下降44%;

(7)医疗卫与计划生育生支出1856万元,同比减少172万元,下降9%;

(8)节能环保支出199万元,同比增加87万元,增长78%;

(9)城乡社区支出123万元,同比增加9万元,增长8%;

(10)农林水支出2308万元,同比增加153万元,增长7%;

(11)交通运输支出126万元,同比增加26万元,增长26%;

(12)资源勘探信息支出77万元,同比增加5万元,增长7%;

(13)商业服务业等支出128万元,同比增加10万元,增长8%;

(14)国土海洋气象等支出84万元,同比增加15万元,增长22%;

3、政策性、法定配套及必要的相关支出37101万元,同比减少2851万元,下降7%。其中:稳定调节基金调入3000万元。

4、政府性基金支出100万元,同比减少12万元,下降11%;

(三)重点预算安排

1、科技教育经费。

2018年城乡义务教育转移支付教育事业费12544万元,教育教学奖励资金100万元,学生接送资金30万元,县级教育配套经费1877万元,圆梦基金100万元,各学校均衡投入1000万元,贫困干部职工、农牧民子女大学资助资金10万元;安排科技配套资金20万元,科技特派员生活补助128.4万元,科普经费10.4万元,确保我县科教事业的稳步发展。

2、维护稳定经费。

安排社会治安综合治理经费15万元,群防群治经费3万元,平安西藏经费15万元,国家安全人民防线经费2万元,反邪教经费1万元,维护稳定经费50万元,统战维稳工作经费20万元,公安局“四级网站”经费14.28万元,217科目国保经费5万元,普法经费5万元,法律援助经费5万元,司法安置帮教经费5万元,刑满释放人员接送经费5万元,武装后备建设经费46万元,武警中队及消防投入共计88万元,民族团结表彰经费1.6万元,民宗局综合专项经费5.5万元,统战爱国人士经费2万元,驻寺机构“六个一”活动经费10万元,统战部综合专项经费5.5万元,看守所犯人给养费2万元等。

3、基层组织经费。

乡镇基层党建日常经费33万元,乡镇人大经费55万元,乡镇团建经费22万元,乡镇政协联络办公室经费11万元,乡镇精准扶贫经费33万元,乡镇宣传业务经费33万元,乡村食品安全能力建设11万元,乡镇强基办经费22万元,乡镇劳动就业社会保障服务站运行经费22万元,乡镇文化服务中心免费开放经费55万元,村“两委”班子考核激励资金县配套210万元,农村公共服务资金201万元,村干部购买养老保险资金57万元,村干部素质能力提升经费5万元,县乡纪检人员补助经费12万元,退休干部帮扶、特困激励资金5万元,基层乡镇政权建设资金220万元等。

4、保障改善民生。

扶贫配套资金10%计853.5万元,支农资金50万元,五保集中供养相关经费30万元,应急保障经费50万元,城乡困难群众医疗救助县级配套5万元,农牧民特困群众生活救助5万元,寿星老人健康救助资金15万元,困难群众突发事件医疗、生活等救助10万元,农村及城镇最低生活保障(县级)60万元,农牧民和城镇居民人身意外伤害保险45万元,新型农村合作医疗县级配套30万元,卫生防保经费10万元,包虫病工作经费2万元,城乡居民在编僧尼免费体检县配套105万元等。

5、促产促收经费。安排兽药款20万元,基本草原划定工作经费20万元,草原生态保护补助奖励机制工作经费5万元,农药款22万元,管护人员工资补助12万元,能繁母猪补贴0.176万元,支农资金50万元,政策性涉农商业保险52.6万元,人影工作人员津贴23.7万元,防汛抗旱补助经费40万元,小型水利维修经费10万元,农村饮水维修经费20万元等。

6、旅游文化投入。

旅游开发经费50万元,物交会工作经费5万元,招商引资工作经费50万元,图书馆、群艺馆、综合文化活动中心等免费开放及运转经费36万元,县民间艺术团财政补助经费40万元,县文物保护经费10万元,市珠峰文化旅游节文艺演出经费开支40万元,县级非遗传承人保护经费5万元,县级公共文化服务体系建设专项资金10万元,六城同创经费20万元,“四讲四爱”(含十九大宣传)教育经费50万元,宣传业务经费30万元等。

7、环境保护经费。安排环境监察大队及监测站工作经费7万元,环境保护经费50万元,环境污染专项经费20万元,环境卫生及垃圾填埋场托管运行费61.2万元。

8、其他资金

按照《新预算法》规定及县委、政府的安排部署,安排预备费150万元,调入调节稳定基金3000万元(详见预算10表《2018年调节稳定基金支出表》),主要用于我县2018年预算支出缺口部分。

9、自治区提前告知项目资金情况

今年,自治区提前告知专项转移支付资金共计27832万元,我局已按规定纳入预算,各相关部门要及时协调,加快资金支出进度具体安排情况详见预算09表《2018年萨迦县财政预算项目支出情况表》。

四、公用经费预算安排标准

为确保各单位工作的正常开展,我县严格按照公用经费规定实行定员定额标准预算,按照县级领导及援藏干部50000元,公安局人均公用经费安排38088元(各派出所、各驻寺民警);法院人均公用经费安排30097元;检察院人均公用经费安排31428元;司法局人均公用经费安排30615元;政法委人均公用经费安排32465元;纪检、监委及巡查办和统战人均公用经费安排27000元;人大办、政府办、编译局、政协办、财政局、组织部、强基办、商务局、县委办、机要局、宣传部、团委、妇联、工会、科技局、民政局、人社局、食药局、住建局、环保局、推广站、水利局、旅游局、国土局人均公用经费安排20000元;民宗、寺管会、信访办、发改委、农牧局、林业局、交通局、安监局人均公用经费安排25000元;后勤服务中心、党校、电视台、疾控中心、扶贫农发、水利队人均公用经费安排15000元;各乡镇兽防站、乡镇卫生院人均公用经费安排5000元;萨迦镇、扎西岗乡人均公用经费安排8000元;雄麦乡、麻布加、扯休乡、雄玛乡人均公用经费安排9000元;吉定镇人均公用经费安排10000元;查荣乡、拉洛乡、赛乡人均公用经费安排11000元;木拉乡人均公用经费安排12000元。具体经费安排情况详见预算07表《2018年单位公用经费定员定额标准》。

五、公用经费管理情况

在公用经费的安排上,我局严格按照相关规定,按照定员定额标准,各单位在公用经费预算执行过程中,必须严格按照《萨迦县国家机关和事业单位差旅费管理办法》的规定执行,按照“三公经费”预算表(预算12表),各单位必须明确责任,加强包干经费管理,严格控制“三公经费”支出,各单位“三公经费”不得超过预算,超出部分财政不予报销,各单位包干经费按年初预算严格执行,超支不补,结余归零,县财政将每月公示各单位“三公经费”执行情况。预算一经批准执行,各单位人事调整的人员公用经费财政一律不作调整和追加;有县级干部的单位县级干部的公用经费统一安排在县级领导经费内(纪检、政法系统除外)。

六、不忘初心,牢记使命,建立现代财政制度,服从服务于县委、政府中心工作。

党的十九大报告指出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的现代财政制度,为新时代财政工作提供了遵循,指明了方向。2018年,财政工作的主要任务是地方财政收入和地方一般公共预算收入再上新台阶,财政资源利用再辟新途径,财政改革再迈新步伐,财政管理再跃新水平。我们一定在县委、县政府的坚强领导下,构建好现代财政制度的“四梁八柱”,为打赢防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战役,全面建成小康社会而不懈奋斗。

(一)提高站位,服务大局。面对新时代、新形势、新任务,紧紧围绕中心、服务大局,强化目标意识、责任意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立新理念、适应新常态、推动新发展,用创新的办法破解难题,多措并举,为县委“12345”工作思路有序推进提供资金保障,确保投入脱贫攻坚各项资金持续增加;加大“六城共建”投入,推动“六城共建”纵深推进;继续做好“4.25”灾后恢复重建工作,积极推进“乡村振兴”战略建设。

(二)只争朝夕、抓好落实。面对财政事业发展面临的新形势、新任务,大力弘扬抢抓机遇、时不我待的奋发有为精神,争做勇力潮头的排头兵,杜绝小步慢跑思想,切实抓好工作落实。稳增收,确保年度地方财政收入和一般公共预算收入稳步增长;坚持以人民为中心的思路,确保民生资金事半功倍;进一步加大资金盘活力度,确保财政资金发挥最大效益;强化财政监督工作,加强乡镇财务人员管理和培训轮换,确保资金人员“双安全”;认真落实各项惠农资金,进一步完善惠农资金的发放机制,全力推进“一卡通”模式在我县运行;全面推进国库集中支付改革工作;进一步增强责任意识,提高对支出预算执行的重视程度;优化绩效评价机制;规范资产配备管理工作。

(三)创新方式,保障发展。认真贯彻落实县委、政府中心工作,积极主动地发挥好财政职能,创新工作方式方法,全力参与我县“12345”总体工作思路的落实,积极做好外地企业入县服务工作,拓宽招商引资渠道,整合资金保障中心工作,保障好“组团式”医疗、人才援藏工作,推进军警民融合深度发展,探索实行中期财政规划管理,重点做好财政收支政策研究和财政收支情况预测,逐步实现中期财政规划与中期预算妥善衔接。

从预算安排情况来看,2018年预算安排是比较合理的,也是合法的,达到了预算编制的有关要求,同时也尽可能地兼顾了其他各方面支出。

2018年“三公经费”支出预算表.xlsx

2018年上级对下转移支付提前告知表.xlsx

2018年支出项目录入表.XLS

2018年财政收支预算安排表.xls


责任编辑:钟文娟

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