萨迦县2016年财政总决算分析和编报说明
2018年05月10日 17:47:58      来源:萨迦县网信办    
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萨迦县2016年财政总决算分析和编报说明

2016年度,在县委、县政府的领导下,在上级财政部门的大力帮助和支持下,我县财政始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的“十八大”、中央和自治区经济工作及自治区财政工作会议精神,坚持“适度从紧”的财政政策及“量入为出、量财办事”的原则,财政收入继续保持了稳定增长;按照科学发展观的要求,以构建和谐萨迦、幸福萨迦、美丽萨迦为目标,支出结构得到了进一步优化,为实现本级财政的收支平衡打下了坚实的基础,为拉动我县经济增长、促进社会进步、改善农牧民生产生活条件、维护局势稳定和建设经济强县提供了强有力的支撑。

一、2016年全县财政运行的基本情况

(一)一般财政收入情况

1、财政总财力

我县一般预算收入为7007万元(不含国有土地使用出让收入36万元),同比增收1441万元,增长26%;达到年初预算1720万元的407%;达到市考核任务6958万元的100 %。其中税收收入6440万元,同比增收1231万元,增长24 %;非税收入567万元,同比增收210万元,增长59%。

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财政一般预算总财力为112897万元,比2015年增加33881万元,增长43%;其中,财政一般预算收入为7007万元,返还性收入3335万元,一般性转移支付收入46619.2万元,专项转移支付收入51851.42万元,调入预算稳定调解基金4085万元。政府基金性收入360.9万元(其中上级补助收入为324.56万元),

2、税收收入

2016年我县税收收入共计6440万元,占总收入的92%,较上年增长1231万元,增长24%;其中增值税收入为4800万元、营业税收入为351万元、企业所得税收入为166万元、个人所得税为67万元、资源税为97万元、城市维护建设税为692万元、印花税为97万元、耕地占用税为170万元。

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3、非税收入

非税收入567万元(含地方教育附加收入199万元),占收入的8%,其中行政事业性收费2万元,罚没收入17万元,国有资产有偿使用收入335万元,其他收入14万元。

(二)财政支出完成情况

2016年,我县一般预算支出为107971万元,比2015年增支32297万元,增长70%;支出结构为:一般公共服务支出13615万元;公共安全支出7316万元;教育支出17287万元;科学技术支出198万;文化体育与传媒支出1865万元;社会保障与就业支出21666万元;医疗卫生与计划生育支出6527万元;节能环保支出768万元;城乡社区支出2579万元;农林水支出25918万元;交通运输支出186万元;资源勘探信息等支出186万元;商业服务业等支出229万元;国土海洋气象等支出4223万元;住房性保障支出4954万元;粮油物资储备支出94万元。基金支出361万元。

(三)基金收支情况

2016年我县基金收入361万元,其中公益性彩票基金收入325万元,本级基金收入36万元。

(四)上级对我县财政拨款情况

2016年度上级财政补助收入共计118639万元,上级补助收入拨款金额共计102219万元,欠拨16420 万元,与上级财政欠拨数一致。

二、2016年度财政预算执行的主要特点及分析

(一)财政支出运行的主要特点及分析

1、我县财政工作,按照区、市两级财政工作会议精神,严格执行《预算法》,按照年初预算管理要求,在支出方面坚持“保证重点,压缩一般”的原则,继续加大了对农、科、教、卫生事业等重点领域的支持力度,特别增加了对教育资金的投入,为了促进我县教育事业的发展,我县继续加大支持力度,年初预算我县安排了教育配套资金1203.2万元,教育系统工伤、生育保险共计50万元,教育系统住房公积金缺口补贴资金100万元。2016年我县共计投入教育资金1353.2万元,达到财政一般预算收入的24%。

另外,为有效缓解农牧民、企业困难职工家庭子女在校大学就读期间生活困难问题,确保每一位农牧民及企业困难家庭子女大学生能够顺利完成学业,我县合理安排资金对农牧民和企业困难职工家庭子女在读大学生进行资助(资助标准为:区外就读本科生一次性补助2000元/人,区外就读大专生一次性补助1800/人;区内就读本科生一次性补助1300元/人,区内就读大专生一次性补助1000元/人),2016年,受补贴学生人数达到137名,兑现大学生资助资金223100元。

2、为认真贯彻落实我县脱贫攻坚指挥部安排部署的各项工作,使全县脱贫攻坚工作有序开展,坚决打赢新一轮脱贫攻坚战,如期实现贫困人口脱贫、贫困县摘帽的目标提供强有力的资金保障。2016年预算安排了扶贫配套资金556.6万元,为我县2015年本级财政收入的10%,与2015年我县预算安排扶贫配套资金相比,2016年增加了506.58万元,同比增长了9%。同时,2016年新增预算安排精准扶贫经费500万元和灾后重建资金500万元,为我县精准扶贫和灾后重建各项工作顺利地开展提供了强有力的资金保障。

3、随着国家对西藏投入的不断增加,我县基础设施建设投入也明显增加,特别加大了人畜饮水、县干部职工周转房及县城文化旅游设施等项目的投入。

4、在保证机关工作的正常运转和干部职工工资及时足额发放的同时确保了各项政策配套和民生的投入,严格加强了非生产性支出的管理力度,最大限度的控制了财政支出的过快增长。结合我县实际,我县一切开支按预算执行,对无预算、超预算的坚决不予开支和不再追加,年初包干一定,实行超支不补,节余留用的办法,保证了干部职工、离退休职工工资按时发放和党政机关的正常运转。

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三、有关重要指标及报表特殊事项的说明

(一)财政供养人员情况

2016年末我县财政供养人员共计1990人,比2015年新增342人,增长21%,其中在职1848人(行政761人,事业1087人),比2015年新增378人,增长25%;退休142人,比2015年减少36人,下降20%。

(二)乡镇基本情况

我县辖区共有2镇9乡,107个行政村,人口共计5万人,全县耕地面积7903公顷,人均耕地面积可达2.37亩。

今年,我县有效结合机构改革、驻村工作项目的实施及群众路线活动的开展,加强了基层建设,夯实了基层基础;为加强农业发展,突出我县农业特色,我县找准方向有效结合支农、扶贫项目,实行科学化管理和种植,促使我县作物产量有大幅度提高,增加了农牧民经济收入,目前我县农牧民人均纯收入已达到6308元,同比2015年增长824元,增长15%。

(三)辖内教育及学生情况

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在县委、县政府领导的关心和重视下,为做好教育建设方面的守卫,今年,我县进一步加大了教育投入,确保了我县每一个孩子都能接受优质的教育。2016年,在各级领导部门的安排和协调下,我县不断加强农牧民思想教育,努力开展农牧区小孩入学工作,积极协调创建了文化理论和技能培训为一体的教育模式,为我县农牧民子女入学提供了优越条件,截至2016年末我县共有学生6206人,其中中学生1775人,小学生4431人,全县适龄儿童入学率达到100%,为萨迦教育谱写了新的篇章。

萨迦县财政局

二○一七年一月十五日

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责任编辑:郭超

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